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内部审计/审计资源/自我评估/应收帐款

应收账款自我评估

  1. 应收帐款和现金处理职责之间是否有分离？
  2. 你是否维护旧账户？是否定期审查？
  3. 你是否有适当的程序来确保所有的发票（提供的服务）都正确地记入客户账户，所有的付款都正确地收到并存入账户？
  4. 是否有足够的程序来跟进和回收拖欠的账目？
  5. 帐目调整是否得到适当的授权和批准？
内部审计
凯洛格大道300号，130室
诺曼，俄克拉荷马州73072
2023年3月17日更新 内部审计： internalaudit@ou.edu