1. 账户发起人是否批准你的支出和旅行索赔？是否有更大机构权力的个人批准部门主管的旅行？
2. 付款是否与业务有关，是否符合大学政策？
3. 发票是否按国家法规要求在45天内支付？
4. 大于或等于$5,000的采购是否通过采购订单处理？你们是否通过采购部门处理所有合同产品或服务？如果没有，你是否有权签订合同？
5. 订购、收货和对账的会计职责是否恰当地分开，以确保从头到尾没有一个人控制流程？

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